目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  部门名称概况

一、 部门主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理全台所属广播、电视、报刊及网络的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传水平和质量，为市委、市政府工作大局服务，为人民群众服务，为本地政治、经济、文化、社会建设服务。

（二）组织制定并实施全台发展战略和规划，统一领导筹划并实施全台基本建设项目、事业和产业发展及新媒体开发工作。

（三）推进技术进步，加快科技创新与技术改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

（四）负责对全台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视信号的区域覆盖范围。

（五）加强对全台及直属单位干部职工队伍的思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对台属各单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（六）积极开展广播电视节目对外交流与合作。

（七）根据市政府授权，承担台属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

二、机构设置情况

2025年度部门预算编制范围为一级预算单位襄阳市融媒体中心。内设机构包括：办公室、人力资源部（绩效办）、总编室、财务审计部、综合保障部、机关党委、机关纪委、离退休人员办公室、发展研究室、采访一部、采访二部、采访三部、报纸编辑部、校对出版部、视觉部、通联部、互联网一部、互联网二部、互联网三部、互联网四部、事业一部、事业一部、事业一部、事业一部、事业一部、产业发展部、品牌策划部、大活动部、技术管理部、技术研发部、技术维护部等。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为 21335.2万元。我单位为新成立一级预算单位，无2024年度相应数据。

2025年度收入合计 21335.2 万元，我单位为新成立一级预算单位，无2024年度相应数据。其中：财政拨款收入5452.59 万元，占本年收入 25.56 %；事业收入 2600  万元，占本年收入12.19%；经营收入 13282.6 万元，占本年收入 62.27 %。

2025年度支出合计21335.2万元，我单位为新成立一级预算单位，无2024年度相应数据。其中：基本支出  15737.19 万元，占本年支出73.76 %；项目支出 5598.01 万元，占本年支出26.24 %。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为 5452.59 万元。我单位为新成立一级预算单位，无2024年度相应数据。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5452.59万元，我单位为新成立一级预算单位，无2024年度相应数据。无政府性基金预算财政拨款收入，我单位为新成立一级预算单位，无2024年度相应数据。无国有资本经营预算财政拨款收入，我单位为新成立一级预算单位，无2024年度相应数据。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 5452.59 万元，占本年支出合计的25.56 %。我单位为新成立一级预算单位，无2024年度相应数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 5452.59 万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 5225.35万元，占 95.83 %。主要是用于人员工资及公用经费。

2.社会保障与就业（类）支出221.99 万元，占4.07 %。主要是用于离休人员补助、公用经费。

3. 卫生健康（类）支出 5.25 万元，占 0.96 %。主要是用于离退人员医疗补助。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5452.59  万元，其中：人员经费3979.07万元，主要包括：基本工资、绩效工资等。

公用经费 37 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出等。

五、2025年政府性基金预算支出情况

2025年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

2025年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

2025年度本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算收支,没有财政拨款用于“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门 2025年度无财政拨款机关运行经费支出。

（二）政府采购支出说明

本部门2025年度无财政拨款政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

我部门办公用房面积26937.68平方米，实用机动车10辆，其中：专用车辆4辆，其它6辆，车牌号为鄂F0711Ａ、FA0T10、F0506Ａ、F0710Ａ、F0704Ａ、F0707Ａ、F0708Ａ、F0499Ａ、F0705Ａ、F0702Ａ等。

（四）预算绩效情况说明

1、“全国党媒公共服务平台项目”主要内容是: 通过与人民日报合作，共建“汉江融媒体工作室”，全面讲好襄阳故事，唱响襄阳主流声音。打造汉江流域第一主流媒体品牌，培育新媒体主流平台，培育出地方新媒体人才队伍。2025年预算安排115.97万元，其中，一般公共预算财政拨款115.97万元。

2025年度项目绩效总目标是打造汉江流域第一主流新型媒体品牌，建设区域性媒体融合最具标本、引领意义的试验田、先行区。依托人民日报“中央厨房”和襄阳日报“中央厨房”及襄阳日报网（原汉江传媒网）为平台，1、通过本单位日报、晚报、微信公众号资源优势，向人民日报、湖北日报推送进行宣传。2、严格按照与人民日报签订的合作协议履行新闻宣传规律。3、由襄阳日报新媒体集团加强与中央、省级媒体的密切合作，保障各项宣传得到落实。严格按照《襄阳日报传媒集团财务管理办法》等对资金进行严格把关，使项目保质保量完成，增强襄阳在汉江流域的辐射力和话语权，提升襄阳城市品牌知名度。逐年推进宣传工作，通过日、晚、官方微博、微信进行推广宣传，使用人民日报原创内容，与中央媒体接轨，将襄阳故事等原创内容通过人民日报的终端进行发送，逐步提升襄阳的品牌效应，打造汉江流域第一主流新型媒体品牌，获得国家级或省级荣誉大于3个。

产出指标: 数量指标：宣传推送数量新闻推送≥50 条、宣传推送数量专版2个；质量指标：达标率，党媒平台宣传覆盖区域为全国及汉江流域≥95％；时效指标：每年及时推送重大事项、新闻宣传等各项工作＝1年。

满意度指标: 服务对象满意度≥95%。

效益指标: 社会效益指标：获得国家级或省级荣誉称号≥3。

具体表格见附件

2、  襄阳春晚项目主要内容是：坚持以人民为中心的创作导向，为加快打造引领汉江流域发展、辐射南襄盆地的省域副中心城市，奋力打造汉江流域高质量发展标杆城市，大力推动襄阳都市圈高质量发展，为湖北建设全国构建新发展格局先行区，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标贡献襄阳力量，充分展现奋进新征程的襄阳作为和精神风貌。在农历新年来临之际，在农历小年夜呈现一台高质量的精品文艺大餐。2025年预算安排100万元，其中，一般公共预算财政拨款100万元。

产出指标：数量指标：节目时长达到100分钟；质量指标：高质量高品质。

效益指标：社会效益：为襄阳市民营造隆重祥和、团圆美满的喜庆氛围，为襄阳人民呈现一台高质量的精品文艺大餐。

满意度指标：服务对象满意度：观众满意度达到95%。

具体表格见附件

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件