目    录

第一部分  襄阳广播电视台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳广播电视台2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳广播电视台2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  襄阳广播电视台概况

一、 部门主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理全台所属广播、电视、报刊及网络的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传水平和质量，为市委、市政府工作大局服务，为人民群众服务，为本地政治、经济、文化、社会建设服务。

（二）组织制定并实施全台发展战略和规划，统一领导筹划并实施全台基本建设项目、事业和产业发展及新媒体开发工作。

（三）推进技术进步，加快科技创新与技术改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

（四）负责对全台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视信号的区域覆盖范围。

（五）加强对全台及直属单位干部职工队伍的思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对台属各单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（六）积极开展广播电视节目对外交流与合作。

（七）根据市政府授权，承担台属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

（八） 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄阳广播电视台台党委班子成员5人。内设机构20个，其中办公室、人力资源部（绩效考核办公室）、改革与发展办公室、机关党委、计划财务部、离退休人员工作办公室等6个综合管理部门，总编室、综合广播、交通音乐广播、综合频道、经济生活频道、公共频道、大型活动部7个新闻宣传业务部门，技术维护部、网络媒资部、播控室、广播技术部、电视录制部、后勤服务中心等6个基础支持部门，品牌营销中心1个广告经营部门。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳广播电视台2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 10378.63 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  176.89  万元，增长  1.73  %，主要原因是在严峻的市场环境下，从各方面积极努力创收，从而使2023年度事业收入略有增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10378.63万元，与2022年度相比，收入合计增加  176.89  万元，增长 1.73 %。其中：财政拨款收入 3117.81 万元，占本年收入 30.04 %；事业收入 6597.33  万元，占本年收入 63.57  %；其他收入 663.49 万元，占本年收入 6.39  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  10378.63  万元，与2022年度相比，支出合计增加 176.89  万元，增长  1.73 %。其中：基本支出  9763.8  万元，占本年支出  94.08  %；项目支出 614.83  万元，占本年支出  5.92  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  3117.81  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少  13  万元，下降  0.42 %。主要原因是财政资金压减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2022年度决算数减少  13  万元。减少主要原因是财政资金压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  3117.81 万元，占本年支出合计的 30.04  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  13  万元，下降  0.42  %。主要原因是财政资金压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3117.81 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出  3117.81  万元，占  100  %。主要是用于文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。二级项目主要用于基本工资、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用村料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3007.32万元，支出决算为 3117.81  万元，完成年初预算的  103.67 %。其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为  3007.32  万元，支出决算为  3117.81  万元，完成年初预算的 103.67  %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是上级专项稍有增加；二是新增了2023襄马活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 2502.98   万元，其中：

人员经费  2502.00  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  0.97  万元，主要包括：委托业务费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

襄阳广播电视台2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

襄阳广播电视台2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

襄阳广播电视台2023年度“三公”经费财政拨款无支出。

十、机关运行经费支出说明

襄阳广播电视台2023年度无机关运行经费支出，无增减变化。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，襄阳广播电视台共有车辆 11 辆，其中，其中，特种专业技术用车3辆，其他用车8辆。其他用车为：单位运行；单位无价值 100万元以上设备。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金614.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，常年持续性项目4个：市民问政项目、春晚项目、聘用人员工资项目等，上级专项：中央及省无线覆盖项目，各项目根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，紧紧围绕职能职责，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，确保各项目标和指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位2023年度财政拨款项目：市民问政项目、聘用人员工资项目、襄阳春晚系列活动等各项目都已在2023年度执行完毕，在项目资金的使用过程中，我单位始终坚持以预算编制的使用为依据，将服务大局、服务基层、服务职工的要求为理念，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

2023年度襄阳广播电视台部门整体绩效自评综述：部门整体绩效自评得分100分，执行率达到100%。年度绩效目标是围绕中心服务大局，持续壮大主流舆论场，全面提升了襄阳影响力和知名度，搭建融媒体传播平台，为助力襄阳都市圈高质量发展提供了舆论支持。襄阳广播电视台2023年财政拨款项目总预算为3117.80万元，基本支出2502.98 万元，项目支出614.83万元，主要产出和效益：一控制各项目支出，完成年度宣传任务、设备建设及改造项，二提升城市影响力，增强城市文化软实力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、 襄阳春晚项目自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是达到收视效果，确保2022年春晚圆满完成，准时播出。；二是满足群众需求，展演中涉及到的群众文艺团队、广大市民，相关合作单位满意。发现的问题及原因：襄阳春晚项目属长常年项目，执行成熟度较高，在节目创新、氛围营造、拍摄制作等方面完成都比较圆满。在观众参与度方面还需要进一步改进。下一步改进措施：在每年的执行运作中，不断的总结经验，拟在下一年的春晚中提高观众观参与度，并以全媒体手段来总结襄阳发展成就，展望和体现襄阳未来建设和发展。

2、 广电人才建设项目自评综述：项目全年预算数为373.5万元，执行数为373.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是83名聘用人员，每人每月3750元；二是合理合规,准确发放至个人帐户。发现的问题及原因：项目绩效自评、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：强化前期工作媒划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

3、 市民问政项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为67.89万元，完成预算99.84％。主要产出和效益：一是每场节目围绕群众关心的热点难点问题进行问政；二是解决市民关心关注的热点问题；推动干部作风持续好转；搭建起党委政府和群众沟通的桥梁和纽带。发现的问题及原因：项目执行进度较慢；主要原因是栏目前期采访工作周期较长。下一步改进措施：强化前期工作媒划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

4、 中央和省级无线覆盖项目自评综述：项目全年预算数为68.54万元，执行数为68.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是定期检测天馈发射系统等设备性能指标合格率。；二是保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，全年停播率为零让受众满意。发现的问题及原因：资金缺口较大，部分基础设施无法做到全面改善，下一步改进措施：争取解决资金问题，安排责任部门制定详细工作计划，以严紧细实的工作作风，确保项目在2024年高效执行完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一、加强项目规划、绩效目标管理；二、完善项目分配办法和管理办法；三、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

2023年度襄阳广播电视台整体绩效自评

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率100%。

2.完成的绩效目标100%。

3.无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目绩效自评与结果运用等方面不够完善。主要原因还在于对结果运用方面认知、学习没有做到位。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，加强结果运用的学习、认知，并强化前期工作媒划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

2. 按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

在项目资金的使用过程中，我单位始终坚持以预算编制的使用为依据，将服务大局、服务基层、服务职工的要求为理念，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

（二）部门自评工作开展情况

根据绩效评价工作要求，财务部负责落实本单位自评工作。组织相关人员认真学习了市财政文件精神，明确该项工作的意义，了解项目执行情况，对人员、时间和具体工作内容作了明确安排，促进了财政支出绩效评价工作顺利开展，有效组织自评小组开展工作。根据本单位全年工作计划，及本单位内部管理制度及工作规范，协调与管理，促进本单位项目绩效自评工作的开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。财政拨款预算主要是人员类和项目类，财政拨款支出构成为，对在职在编人员工资的基本人员保障支出，占比80.28%，项目支出今年占比19.72%，除了襄阳春晚、市民问政等几个常年项目，项目数量每年会有不同，因此直接影响项目支出额度。财政拨款主要用于人员保障。2023年纳入预算中的各项目绩效目标都已执行完毕。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。产出指标包括成本指标、时效指标，年初目标值100%，实际完成值100%，完成绩效目标。2023年全年预算为10378.63万元，财政拨款收入占比为30.04%，事业收入占比为63.57%，其它收入占比为6.39%。全年支出占比分别为：基本支出占比94.08%，项目支出占比5.92%。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标，年初目标值95%，实际完成值95%，完成绩效目标。围绕“一句话叫响襄阳”全国征集活动、诸葛亮文旅节、襄阳马拉松等开展精品内容创作，聚焦地方特色，讲好襄阳故事，襄阳“三夏”生产、特色产业频频亮相央视。深挖典型，彰显正能量。“无声勇哥”、“盲人修农机兄弟”等“暖新闻”，呈现了有情有义的襄阳人形象。围绕中心大局，展现襄阳都市圈发展成果。我台共在央视发稿153条；央广25条；央级新媒体主平台59条；学习强国460条，超额完成年度任务。