襄阳广播电视台2021年度部门决算

目录

第一部分襄阳广播电视台概况

第二部分襄阳广播电视台2021年度部门决算表

第三部分襄阳广播电视台2021年度部门决算情况说明

第四部分襄阳广播电视台2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分襄阳广播电视台概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理全台所属广播、电视、报刊及网络的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传水平和质量，为市委、市政府工作大局服务，为人民群众服务，为本地政治、经济、文化、社会建设服务。

（二）组织制定并实施全台发展战略和规划，统一领导筹划并实施全台基本建设项目、事业和产业发展及新媒体开发工作。

（三）推进技术进步，加快科技创新与技术改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

（四）负责对全台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视信号的区域覆盖范围。

（五）加强对全台及直属单位干部职工队伍的思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对台属各单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（六）积极开展广播电视节目对外交流与合作。

（七）根据市政府授权，承担台属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

襄阳广播电视台台党委班子成员5人。内设机构20个，其中办公室、人力资源部（绩效考核办公室）、改革与发展办公室、机关党委、计划财务部、离退休人员工作办公室等6个综合管理部门，总编室、综合广播、交通音乐广播、综合频道、经济生活频道、公共频道、大型活动部7个新闻宣传业务部门，技术维护部、网络媒资部、播控室、广播技术部、电视录制部、后勤服务中心等6个基础支持部门，广告经营管理中心1个广告经营部门。

第二部分襄阳广播电视台2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分襄阳广播电视台2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为10694.44万元，较上年度增加652.74万元，增长6.5%，较年初预算数增加198.27万元，增长1.9%。与上年度相比，增长的主要原因:财政拨款项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计10694.44万元，其中：财政拨款收入3619.53万元，占本年收入合计的33.84%；事业收入6163.61万元，占本年收入合计的57.63%；其他收入911.31万元，占本年收入合计的8.52%。2021年度本年收入合计较上年度增加652.74万元，增长6.5%，较年初预算数增加198.27万元，增长1.9%。与上年度相比，增长的主要原因: 财政拨款项目增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计10694.44万元，其中：基本支出9497.73万元，占本年支出合计的88.81%；项目支出1196.72万元，占本年支出合计的11.2%； 2021年度本年支出合计较上年度增加652.74万元，增长6.5%，较年初预算数增加198.27万元，增长1.9%。与上年度相比，增长（下降）的主要原因: 财政拨款项目增加，支出相应增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为3619.53万元，较上年度增加163.51万元，增长4.73%，较年初预算数增加585.71 万元，增长17.72%。与年初预算相比，增长的主要原因: 财政拨款项目增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出3619.53万元，占本年支出合计的33.84%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加163.51万元，增长4.73%，较年初预算数增加585.71万元，增长17.72%。与年初预算相比，增长的主要原因: 财政拨款项目增加，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出3619.53万元，主要用于以下方面：人员（类）支出2422.81万元，占总支出的66.94%；运转（类）支出1196.72万元，占总支出的33.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为3033.82万元，支出决算为3619.53万元，完成年初预算的119.3%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为3033.82万元，支出决算为3619.53万元，完成年初预算的119.3%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款项目增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2422.81万元，较上年度减少47.2万元，下降1.95%，主要原因：退休（参公）人员奖励减少。

具体支出如下：其中：人员经费2381.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，公用经费41.04万元，主要用于委托业务费。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

襄阳广播电视台2021年度“三公”经费财政拨款无支出。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

襄阳广播电视台2021年度培训费无支出

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

襄阳广播电视台2021年度无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

襄阳广播电视台2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

襄阳广播电视台2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

襄阳广播电视台2021年度无机关运行经费支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，襄阳广播电视台共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车3辆，其他用车8辆。其他用车为：单位运行。

单位价值 50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备无。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1121.46万元，占一般公共预算项目支出总额的93.71％。从评价情况来看，除常年持续性项目3个：市民问政项目、春晚项目、聘用人员工资项目等，另新增政府专项5个：庆祝中国建党100周年系列活动、庆祝中国建党100周年大型红色音乐史诗活动、百年风华-襄阳市庆祝中国共产党成立100周年主题展、2021年度宣传工作、襄阳全媒体新闻发布厅项目。各项目根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，紧紧围绕职能职责，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，确保各项目标和指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位2021年财政拨款项目：市民问政项目、聘用人员工资项目、建党100周年系列活动等各项目都已在2021年执行完毕，在项目资金的使用过程中，我单位始终坚持以预算编制的使用为依据，将服务大局、服务基层、服务职工的要求为理念，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

2021年度襄阳广播电视台部门整体绩效自评综述：年预算数为10694.44万元，执行数为10694.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一控制各项目支出，完成年度宣传任务、设备建设及改造项，二提升城市影响力，增强城市文化软实力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、襄阳广播电视台春晚经费绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是确保2021年春晚圆满完成，准时播出；二是推动襄阳文化旅游建设，树立汉江流域中心城市的核心地位，大力宣传我市的文化及经济建设成就，助推我市“一极两中心”发展，宣传襄阳的地域特色和文化韵味、经济建设与城市发展，为襄阳市民营造隆重祥和、团圆美满的喜庆氛围。

春晚项目属于常年项目，在现有的条件下圆满的完成了工作任务，望在下一年能有更好创作条件，制作出更新颖的节目。

二、《市民问政》栏目经费绩效自评综述：项目全年预算数为76.5万元（财政压减），执行数为76.5万元（财政压减），完成预算100％。主要产出和效益：一全年三场直播活动，每场节目围绕群众关心的热点难点问题进行问政。二解决市民关心关注的热点问题；推动干部作风持续好转；3、搭建起党委政府和群众沟通的桥梁和纽带。发现的问题及原因：市民问政节目举办九年来，在回应人民群众诉求、推进干部作风转变、营造良好政治生态等方面虽然取得了一些成绩，得到了社会各界的广泛认可，但也存在问题线索来源不多、深入挖掘不够、精准问责的度效较难平衡、问政方式需要创新等问题。下一步改进措施：我们将继续围绕市委、市政府部署的重点工作和群众关注的热点问题，从群众最不满意的地方入手挖掘问题线索，切实解决群众身边形式主义、官僚主义问题，同时创新问政方式，建立问政常态化机制，立足长效，贯通全链条工作闭环，进一步加大问政后的追踪、回访力度。通过对问题的整改，堵塞制度漏洞，形成以点带面的良好成效，为加快建设美丽襄阳，率先实现绿色崛起提供作风保障。

三、综合业务工作经费（聘用人员工资）绩效自评综述：项目全年预算数为373.5万元，执行数为373.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一每月合理合规,准确按时发放至个人帐户。二解决聘用人员的基本工资及社会保险的缴纳，使其能全心为社会及人民群众创作出高质量的宣传作品，提升媒体的传播力、公信力等。

四、庆祝中国共产党建党100周年系列活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为163万元，执行数为163万元，完成预算100％。主要产出和效益：一控制项目实施成本，按规划日期完成，拍摄制作出高质量完成纪录片，二让广大党员干部及人民群众通过纪录片，学党史、悟党史，坚定信念、凝心聚力，增强信心、鼓足干劲，成为内容丰富、形式多样的襄阳党史学习的宣传阵地、教育基地，激发我市各级党员干部及人民群众的奋进力量，不忘来路，才能继往开来，开辟新路。

五、庆祝中国共产党建党100周年大型红色音乐史诗活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为129.81万元，完成预算100％。主要产出和效益：一呈现一台总时长100分钟的高水准、高质量音舞诗画剧目精品，保证全媒体制作画面清晰，尺寸1920*1080，声画综合呈现确保优质。二庆祝建党100周年和党史学习教育的精品剧目，在全市及各大新媒体平台展播，在线收看人数和互动人数（含网络）30W+，打造电视文艺剧目精品。

六、百年风华-襄阳市庆祝中国共产党成立100周年主题展绩效自评综述：项目全年预算数为121万元，执行数为121万元，完成预算100％。主要产出和效益：一控制项目实施成本，按规划日期完成，高质量完成主题展的设计、施工及展陈，二让广大党员干部及人民群众通过观展，坚定信念、凝心聚力，增强信心、鼓足干劲。让主题展成为内容丰富、形式多样的襄阳党史学习的宣传阵地、教育基地，激发我市各级党员干部及人民群众的奋进力量，凝聚发展动能，展示我市发展态势和巨大潜力，不断提升城市影响力。

七、2021年度宣传工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一切实建设、维护和运营好“云上襄阳”平台。同时，协助各地各部门完成已有“两微一端”产品的接入和新产品的定制开发，并负责各地各部门“两微一端”运维人员的培训，帮助提高能力水平，二推进政务公开，切实增强政务新闻媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，让社会大众有知情权、参与权。

八、襄阳全媒体新闻发布厅绩效自评综述：项目全年预算数为136.1万元，执行数为135.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一控制项目预算成本，项目在规划时间完成，严格把控项目质量，二通过襄阳全媒体新闻发布厅的建设，为市委、市政府打造专业政务新闻发布平台，牢牢守好意识形态主阵地，积极回应社会和群众各种关切，及时发布党和政府权威信息，引导社会舆论，促进市委、市政府各项中心工作开展。